范文无忧网物业项目预算考核制度
1．0目的
通过建立二级预算管理体系，规范经营活动，规避经营风险，提高公司运营能力，调动员工积极性，使资源配置更优化。 2．0适用范围
适用于全公司范围之内各层次的财务收支预算。 3．0职责
4．0程序
责任人 工作要点
财务部 每年1月20日之前组织召开公司预算会议，
启动公司下年度预算编制及考核。
各项目处经理及财务 根据公司《费用测算模板》据实编制年度成
本费用，2月3日前完成。该表同时也可为
新项目收费进行测算
各项目处经理及财务 各项目经理配合项目财务完成《项目收支预算》，并填制《预算收支审批表》2月20日前完成二级预算。
财务部 格式、内容是否符合编制要求、是否据实编
制，5个工作日之内完成。
财务部 汇总各项目预算审批表，统编一级预算 5个工作日内完成。
领导班子 人力资源配置、工程、年度利润实现目标是否合
理，3个工作日之内完成
总经理 总经理签字批准《年度预算批准书》
各项目管理处 预算批准后3个工作日之内完成预算指标下达；
日常预算费用控制、预算收入跟踪实现；
财务部 月度跟踪，每月8日前各项目财务提供各项目《物业项目月报》；依《会计核算办法》进行复核
各项目管理处 各项目于9月15日、3月15日前每年2次提出预算调整书面说明报财务部。
财务部 依预算编制原则9月20日、3月20日前提出当年
预算调整建议报领导班子审批。
财务部 以会计核算办法为操作指引，向公司领导班子提供
《年度预算执行及预算调整》（次年5月10日之前完成），参照《KPI 指标》对各项目进行考核
领导班子 应用于年度绩效目标责任书的考核及年度绩效奖
金的发放。
5．0文件使用
5．1 熟悉职位：公司高层管理者
5．2掌握职位：职能部门经理、管理处经理，财务部 6．0支持性文件
6．1 《财务预算表格》（电子表） 6. 2 《物业项目财务月报》（电子表） 6. 3 《年度预算执行及预算调整》（电子表）
编制：财务部 审核： 批准：